Formatos del órgano Interno de Control vigentes
OIC-F001 Atención y Seguimiento
OIC-F002 Custodia de Información
OIC-F003 Vale de Préstamo
OIC-F004 Reporte de Inv Archivo
OIC-F005 Bitácora de Incidencias
OIC-F006 Lista de Verificación
OIC-F007 Asistencia
OIC-F008 Informe de Auditoría
OIC-F009 Cedula de Acciones
OIC-F011 Actualización de Documentos
OIC-F012 Notificación de Auditoría
OIC-F013 Informe de Seguimiento
OIC-F014 Programa de Auditoría Interna
OIC-F015 Control de Cambios
OI-F100 Req Inform Areas Distintas a Auditada
OI-F101 Req de Información del Titular del OIC
OI-F102 Req de Información Compulsas a Proveedores
OI-F103 Cédula de Identificación de Legajo
Auditoría de Control y Evaluación y A.B.G.
Quejas y Responsabilidades
OI-F103 Cédula de Identificación de Legajo
OI-F300 Acuerdo de Inicio
OI-F301 Comunica al Usuario
OI-F302 Solicitud de Información
OI-F303 Ratificación de Denuncia
OI-F304 Acuerdo de Trámite
OI-F305 Citatorio de Comparecencia
OI-F306 Acta de Comparecencia
OIC-F307 Acuerdo de Conclusión
OI-F308 Envío a Responsabilidades
OI-F309 Acuerdo Admision Prevencion Desecho
OI-F310 Requerimiento de Informe Justificado
OI-F311 Notificacion-Acuerdo Inconformidad
OI-F312 Acuerdo Cierre de Instrucción
OI-F313 Resolución Administrativa
OI-F314 Acuerdo de Inicio Sanciones
OI-F315 Notificación
OI-F316 Notificación de Multa
OI-F317 Circular
OI-F318 Publicacion de Circular
OI-F319 Admision Recurso de Revisión
OI-F320 Acuerdo de Radicación
OI-F321 Citatorio para Audiencia
OI-F322 Acta de Consulta de Expediente
OI-F323 Audiencia de Ley
OI-F324 Acuerdo de Admisión de Pruebas
OI-F325 Desahogo de Pruebas
OI-F326 Comunicación de Sanción
OI-F327 Cédula de Notificación
OIC-F328 Certificación
OI-F329 Citatorio
OI-F330 Solicitu de Información SAT
